岗位职责：
1、根据销售部小日程制定月度预测采购订单并下发供应商；
2、根据生产计划，分解物料需求，形成采购计划和采购订单，并存档；
3、依据采购计划，跟踪供应商生产和到货进度，确保正常生产，特殊原因物料不能保证，需要调整生产计划的编制《生产计划变更申请表》；
4、跟进供应商的来料检测和使用情况，针对异常情况，及时协调制造部、质量部、技术部和供应商解决 ；
5、接收供应商清帐申请，及时通知财务部、质量部冻结货款和清理质量索赔单、外购红单、委托加工物资、销售材料，以及协调供应商与各部门的清账工作；
6、执行零件采购份额分配并执行；
7、采购发票的催收、发票初审、发票K3录入和报销手续的办理、付款申请手续的办理；
8、对外购可退/换呆滞料的处理，消耗处理方案的推进实施
9、积极完成部门或公司安排的相关工作技能要求：
1、熟练使用WORD,EXCEL，PPT等办公软件；
2、具备推行VMI及JIT仓储管理模式的能力，具备一定的财务知识；3、工作积极主动、认真负责，具有强烈的责任心、一丝不苟的工作态度，较强的沟通能力、计划与执行能力；
4、有采购管理、库存管理或财务方面工作经验优先； 能熟练使用马蜂盯标进行招标采购类信息查询